MÓDULO 13 UNIDAD 2 ACTIVIDAD 2 CASO DE CONTROL INTERNO
Introducción
En la Actividad 2 de la Unidad 2 del Módulo 13 de la UnADM (Universidad Abierta y a Distancia de México) de la Licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas tiene como finalidad el comprender como se diseña el Control Interno en una Institución Pública lo que tiene como objetivo entender las características de este y en base al ejemplo que expone la Universidad y expongo como referencia al Municipio de San Miguel Chapultepec, Estado de México, se diseñó únicamente con fines educativos.
Desarrollo
Control Interno
Planteamiento
Los habitantes del Municipio de San Miguel, demandan que el Gobierno brinden Responsabilidad, Compromiso de forma eficiente por medio de Obras y Acciones que se proporcionen de forma eficaz en Programas, Proyectos de Inversión e Infraestructura, y Servicios, los cuales representen mejores Condiciones de Vida y Progreso.
Por lo que el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador en conjunto con el Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza, Presidenta Municipal del San Miguel Chapultepec, Estado de México Lic. Laura Amalia González Martínez y Titular de la Dependencia Dr. Cesar Enrique Sánchez Millán impulsan la Construcción de un Gobierno Eficiente y de resultados, cuyo presupuesto fundamental es la generación de ofrecer en el Registro Civil un Servicio de Excelencia y Calidad en la Solicitud de los Trámites que requiera la Ciudadanía.
Por lo que el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador en conjunto con el Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza, Presidenta Municipal del San Miguel Chapultepec, Estado de México Lic. Laura Amalia González Martínez y Titular de la Dependencia Dr. Cesar Enrique Sánchez Millán impulsan la Construcción de un Gobierno Eficiente y de resultados, cuyo presupuesto fundamental es la generación de ofrecer en el Registro Civil un Servicio de Excelencia y Calidad en la Solicitud de los Trámites que requiera la Ciudadanía.
El presente Manual Administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la Misión de la Dirección General del Registro Civil. La Estructura Organizada, la División del Trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos claves de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la Gestión Administrativa de esta dependencia.
Este documento constituye en la planeación, conocimiento,
aprendizaje y evaluaciones la acción administrativa. El reto es Indispensable
en la transformación de la Cultura hacia nuevos esquemas de Responsabilidad,
Transparencia, Organización, Liderazgo, y Productividad.
Objetivo General
La Solidez de un excelente desempeño en las Instituciones Gubernamentales
tienen como base mejorar las prácticas Administrativas con la permanente
Revisión, Actualización en la Estructura Organizacional y del Sistema de
Trabajo en el diseño y mecanismos de innovación en el Servicio de Calidad.
Objetivo Especifico
Tiene como función documentar los datos y hechos como Actas de
Nacimiento, Matrimonio y Defunción etc., en el Registro Civil de los habitantes
de este Municipio y como Servidores Públicos tenemos como Objetivo que ante
cualquier Tramite, que estos sean de manera Eficiente, Eficaz, y Calidad.
Alternativas
Es deber Legal del Municipio recibir al Solicitante de Copia
Certificada buscar el acto que necesita dentro de los libros del Registro Civil
del propio Ayuntamiento.
El Costo de Transcripción de una Acta y que se realice dentro
del Municipio tiene un costo de $ 200.00.
El tiempo de entrega es de un día hábil.
Para un mejor Control Interno se utilizarán los nuevos formatos.
En cada solicitud de nuestros servicios se realizará una encuesta, sin excepción.
Se continuará trabajando con los lineamientos ya establecidos.
La conducción de cada Servidor Público es de acuerdo al Código de Ética vigente.
Mejor Alternativa
Se solicitará que el Ciudadano proporcione un número telefónico, correo electrónico, etc., se le hará llegar una encuesta por estos medios, con la finalidad de conocer fallas y mejorar de nuestro desempeño como Institución Pública y todo lo que conlleve.
Se buscará la forma y el presupuesto para que se pueda realizar programar una cita vía telefónica y correo electrónico.
Se
propondrá un Modulo de Atención para personas que hablen algún dialecto con la
finalidad de brindar un mejor servicio.
Documentos Comprobatorios
Acta de Divorcio
Acta de Matrimonio
Acta de Nacimiento
Solicitud de Documento
Evidencia de Entrega de Documento
Manual de Procedimientos del Registro Civil
Código de Ética del Municipio de San Miguel
Chapultepec
Descripción de Tablas de Actividades y Documentos
Solicitud del Tramite
La Solicitud de Tramite tiene como finalidad llevar un conteo de cuántas se tramitan en un día conocer el motivo de rechazo y aceptación; al mismo tiempo de realizar la solicitud se entregará una encuesta al Ciudadano para conocer cuál es la opinión del Servicio de la Institución.
Recibo de Pago
El recibo de Pago tiene como finalidad el Sistema Contable.
Evidencia de Entrega de Documento
La finalidad de la Evidencia de Documento es verificar que la entrega Sea en el tiempo establecido (un día hábil) y de no ser así, conocer la razón.
Reporte de Corte de Caja
Es llevar el Control de Corte de Caja diario en Contraloría
Encuesta
La encuesta tiene la finalidad Para detectar fallar y oportunidades de mejora.
Manual de Procedimientos del Registro Civil
Se tiene que apegarse todo persona que labore en la Institución.
Código de Ética del Municipio de San Miguel Chapultepec Estado de México
Se tiene que apegarse toda persona que
labore en la Institución.
Conclusión
Para poder desarrollar un Control interno es importante identificar las características que debe contener, desarrollar un Diagrama para que se cumplan los procesos y que como consecuencia se logren esquemas de Seguridad para la Institución Publica.
Referencias
Direccion General del
Registro Civil. Estado de México. Nombre del Titular del Registro Civil
(consulta el 26 de julio del 2021). Obtenido de la Página Oficial del Registro
Civil: https://registrocivil.edomex.gob.mx/titular
Gobierno del Estado de
México. Poder Ejecutivo del Estado. Secretaria General del Gobierno. (Gaceta
Oficial del Gobierno. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.
REGISTRO DGC 001 1021 Características 113282801. TOMO CLXXXVI Tercera Seccion.
Manual de Procedimientos de la Dirección General del Registro Civil. (Martes 18
de Noviembre del 2008 consulta el 26 de julio del 2021). Obtenido de la Gaceta
Oficial del Gobierno. Periódico Oficial del Gobierno: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/nov183.pdf&ved=2ahUKEwif_7DuwITyAhVvlmoFHb23BioQFjABegQICxAC&usg=AOvVaw3_QE8nOoSfOmpl5mqTWkRB
H. Ayuntamiento de
Chapultepec 2019 – 2021 Año 3 No. 17 Vol. 03 San Miguel Chapultepec, Estado de
México (26 de Marzo del 2021 consulta el 27 de julio del 2021) Órgano Oficial
de Gobierno. Obtenido de Bases Generales para la realización de Auditorias e
Inspecciones de la Controlaria Interna
Municipal https://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/ESTRADOS/ESTRADOS%202021/17%20Reglamento%20de%20Seguridad%20y%20Bases%20de%20Auditor%C3%ADa%20.pdf
H. Ayuntamiento de Chapultepec.
Página Oficial 2019 – 2021 (consulta el 27 de julio del 2021) Órgano Oficial de
Gobierno. Obtenido de Página Oficial del H. Ayuntamiento de San Miguel
Chapultepec, Estado de México. http://chapultepec.gob.mx/
UnADM (Universidad
Abierta y a Distancia de México). (Caso de Control Interno, Registro Civil de San Miguel).
Obtenido de Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas : https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M13_VCIAR/U2/descargables/M13_U2_A2_Caso_Registro_civil.pdf
UnADM (Universidad
Abierta y a Distancia de México). (Actividad 2 Caso de Control Interno de
Unidad 2 Compnentes del Sistema de Control Interno de Modulo 13 Control Interno
y Administración de Riesgos ). Obtenido de Licenciatura en Contaduría y
Finanzas Públicas Contenido: https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M13_VCIAR/U2/descargables/M13_U2_Contenido.pdf
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